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Auditorí­as

Auditorí­as Externas
  1. Notificación observaciones ISAF-AAE-0179, fecha 23-01-2014
  2. Notificación inicio auditoria oficio ISAF-AAE-0509-2014, fecha 28-02-2014
  3. Acta circunstanciada de inicio de auditoria, fecha 13-03-2014
  4. Oficio respuesta DGA-OM-60-03042014, fecha 03-03-2014
  5. Acta circunstanciada de cierre de auditoria, fecha 10-04-2014
  6. Notificación observaciones ISAF-AAE-1375-2014, fecha 12-05-2014
  7. Oficio respuesta DGA-OM-60-10062014-0202
  8. Acta Circunstanciada de Cierre F-AJ-008-22062015
  9. Notificación observaciones ISAF-AAE-2229-2015, fecha 13-07-2015
  10. Oficio respuesta DGA-OM-60-02072015-0448
  11. Notificación observaciones ISAF/AAE-0275-2016, fecha 04-02-2016
  12. Oficio de Notificacion DGA/OM-61-16022016-0118, fecha 16-02-016
  13. Oficio de Contestacion DGA/OM-61-16022016-0117, fecha 16-02-016
  14. Oficio de Respuesta a Observacion DGA/OM-61-28032016-0160, fecha 23-02-2016
  15. Acta circunstanciada de auditoria, fecha 09-03-2016
  16. Oficio de referencia que notifica responsable de atender y desponder observaciones, Fecha 28-03-2016
  17. Notificación observaciones ISAF/AAE-1178-2016, fecha 29-03-2016
  18. Oficio de Respuesta a Observacion DGA/OM-61-/OM-61 20042016-0199, fecha 05-04-2016
  19. Oficio de Respuesta a Observacion DGA/OM-61-20042016-0199, fecha 12-05-2016
  20. Informe de Resultados de la revisión de la cuenta de la hacienda pública estatal 2015
  21. Oficio de Respuesta a Observacion DGA/OM-61-28032016-0160, fecha 23-02-2016
  22. Notificación observaciones ISAF-AAE-2152, fecha 20-06-2016
  23. Oficio de Respuesta a Observacion DGA-0524/2016, fecha 11-08-2016
  24. Notificación observaciones ISAF-AAE-2557, fecha 31-08-2016
  25. Dictámen a Estados Financieros 2014 y 2015, fecha 01-04-2016
Auditorí­as Contralorí­a Interna
Fecha de Auditorí­a Informe de áreas auditadas
Enero Folio 001. Dirección General de Administración - Tesorería
Enero Folio 008. Proveeduría y servicios Generales - Almacén
Febrero Folio 016 y 022. Subdirección de doncumentación e información Legislativa - Unidad de Enlace - Dirección de Comunicación Social
Febrero Folio 018. Control Presupuestal y Contabilidad
Febrero Folio 019. Proveeduría y servicios Generales - Almacén
Febrero Folio 020 y 031. Control Presupuestal y Contabilidad - Tesorería
Febrero Folio 021. Proveeduría y servicios Generales - Almacén - Recursos Humanos - Tesorería
Febrero Folio 022. Subdirección de doncumentación e información Legislativa - Unidad de Enlace - Dirección de Comunicación Social
Febrero Folio 023. Control Presupuestal y Contabilidad
Febrero Folio 028. Tesorería
Febrero Folio 030 y 037. Control Presupuestal y Contabilidad - Almacén
Marzo Folio 034. Tesorería
Marzo Folio 036. Control Presupuestal y Contabilidad
Marzo Folio 038. Control Presupuestal y Contabilidad - Almacén
Marzo Folio 043. Proveeduría y servicios Generales
Marzo Folio 045. Control Presupuestal y Contabilidad
Marzo Folio 047. Control Presupuestal y Contabilidad
Marzo Folio 048. Subdirección de Recursos Humanos y desarrollo Organizacional
Auditorí­as SGC ( Sistema de Gestión de Calidad )

Auditorí­as Internas

Auditorí­as ATR

Fecha de Actualización: Julio/2017
Area responsable de generar información:

Subdireccion de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional